Portal da Transparência

Empenho	217003
Data de emissão	17/02/2022
Valor	37.613,84
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***356993**
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO MORRINHOS LTDA
CPF/CNPJ	***558600001**
Endereço	AV PADRE JOAQUIM NONATO, 160, CENTRO, CEP:64390000
Cidade	DEMERVAL LOBAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS E DESE
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OU USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO Nº 40 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/02/2022		9		37.613,84	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/02/2022	31.100,00
25/02/2022	6.513,84