| Empenho | 211010 |
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| Data de emissão | 11/02/2022 |
| Valor | 8.588,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***900563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***371500001** |
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| Endereço | AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL), 4285, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CEP:64018550 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOMBA DE ALTA PRESSAO, BOMBA AGUA, FAROL, VIDRO JANELA, LANTERNA PISCA, JG DE JUNTA, LAMPADA 2 POLO, LANTERNA TRAS, LONA DIANTEIRA) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N° 038 2021. |
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