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Empenho	211005
Data de emissão	11/02/2022
Valor	11.575,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***356993**
Dados do Credor
Nome do Credor	TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ	***371500001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL), 4285, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CEP:64018550
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS E DESE
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO E OU PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N° 038 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/02/2022		9		11.575,80	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/02/2022	11.575,80