Empenho | 210013 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Valor | 29.135,33 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***356993** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | ESPLANA DOS MINISTERIOS-7º ANDAR, 5, EIXO MONUMENTAL, CEP:00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA |
Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RAELIZAR DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. |