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Sobre o Município
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Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
210009
Data de emissão
10/02/2022
Valor
1.007,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***356993**
Dados do Credor
Nome do Credor
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ
***031570001**
Endereço
SHCS CR 05 BLOCO C SALA 01, 62, ASA SUL, CEP:00000000
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
Contribuições
Subelemento de Despesa
ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO A CNM, DEBITADA EM CONTA N° 10.020-X FPM.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/02/2022
9
1.007,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/02/2022
1.007,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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