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Empenho	210001
Data de emissão	10/02/2022
Valor	1.776,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***329313**
Dados do Credor
Nome do Credor	OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME
CPF/CNPJ	***964280001**
Endereço	RUA TREZE DE MAIO, 892, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N° 013 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/03/2022		9		1.776,99	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/03/2022	1.776,99