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Sobre o Município
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Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
208003
Data de emissão
08/02/2022
Valor
4.234,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***356283**
Dados do Credor
Nome do Credor
OFFICE PAPELARIA EQUIP GRAF E TRANSPORTE LTDA ME
CPF/CNPJ
***964280001**
Endereço
RUA TREZE DE MAIO, 892, CENTRO, CEP:00000000
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N° 013 2021.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/02/2022
9
4.234,50
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/02/2022
4.234,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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