Portal da Transparência

Número do Empenho	1110002
Data de emissão	10/11/2022
Valor Empenhado	R$ 5.432,00
Valor Liquidado	R$ 5.432,00
Valor Pago	R$ 5.432,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***900563**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N° 008 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ	***840300001**
Endereço	AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 397, SACI, 64020480
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUCACAO BASIC
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/11/2022		9		5.432,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001054	11/11/2022	5.432,00